编号：JL-4.2-01 NO： 发放记录 回收记录 序文件名称 编号 分发号 版本 号 部门 签收 日期 份数 签回 日期 份数 第 1 页
第 2 页
文件借阅、复制记录
编号：JL-4.2-02 NO： 归还 受控 借阅、复制时间 文件名称 编号 版本 签名 备注 时间 状态 原因 部门受控文件清单
第 3 页
编号：JL-4.2-03 部门： NO： 序号 文件名称 编号 版本 发布日期 备注 文件更改申请
编号：JL-4.2-04 NO：
第 4 页
文件名称 更改位置及原因： 编号 版本 更改后内容： 受此影响引起的其它更改文件名称： 申请人： 日期： 所在部门意见： 签名： 日期： 审批部门意见： 签名： 日期： 文件销毁申请
编号：JL-4.2-05 NO：
第 5 页
文件名称 编号 版本 份数 销毁原因： 申请人： 日期： 所在部门意见： 签名： 日期： 文件保管部门意见： 签名： 日期： 管理者代表意见： 签名： 日期： 受控文件清单
编号：JL-4.2-06 NO： 序号 文件名称 编号 版本 发布日期 备注 第 6 页
外来文件清单
序号 名 称 发布日期 接收部门 接收日期 第 7 页
备 注 编号：JL-4.2-07 NO：
记 录 清 单
编号：JL-4.2-08 NO： 序号 记录名称 记录编号 归口部门 保存期（年） 第 8 页
管理评审计划
编号：JL-5.6-01 NO： 评审目的： 第 9 页
评审范围： 评审依据： 评审参加部门、人员： 评审内容： 会议议程： 计划的评审时间： 编制/日期： 审 批/日期： 签 到 表
编号：JL-5.6-02 NO： 会议主题 时 间 地 点 第 10 页
参 会 人 员 签 到 姓 名 部 门 职 务 姓 名 部 门 职 务 会 议 记 录
编号：JL-5.6-03 会议主题 时 间 主 持 人 地 点 记 录 人 NO： 第 11 页
会议纪要： 管 理 评 审 报 告
编号：JL-5.6-04 NO： 评审会议时间、地点： 评审目的： 评审范围： 第 12 页
评审依据： 参加评审人员： 评审内容摘要： 评审结论： 改进、纠正和预防措施摘要及责任部门： 编制/日期： 审 批/日期： 培 训 申 请 表
编号：JL-6.2-01 NO： 计划培训时间 申请理由 申请培训内容 参加培训人员 希望培训方式 备注 第 13 页
申请部门（人）/日期： 审批/日期： 年 度 培 训 计 划
编号：JL-6.2-02 日期 受培训部门 参加培训人员 培训方式 培训内容 培训教师 考核方式 备注 第 14 页
编制/日期： 审批/日期： 培 训 记 录 表
编号：JL-6.2-03 序号： 时间： 培训题目： 培训教师： 地点： 培训方式： 第 15 页
参加培训人员签到： 培训内容摘要： 考核方式及成绩： 培训有效性评价： 评价人/日期： 记录人： 员 工 档 案
编号：JL-6.2-04 NO： 姓 名 性 别 身份证号 照 片 籍 贯 住 址 第 16 页
学 历 工作经历： 专 业 毕业院校 培训经历： 备注： 设备购置申请单
编号：JL-6.3-01 NO： 设备名称 型号（规格） 使用部门 购置数量 单价预算 到厂日期 第 17 页
主要技术参数： 用途说明： 预定的订购厂家及对厂家质量控制能力的评价（必要时附各种资料证明）： 申请人/日期： 审批/日期： 设 备 验 收 单
编号：JL-6.3-02 NO： 设备名称 型号（规格） 生产厂家 出厂编号 价 格 进厂日期 第 18 页
主要技术参数： 随机附件及数量： 随机资料： 设备安装调试情况： 设备验收结论： 参加验收人员： 备注： 验收部门负责人签名： 日期： 生 产 设 备 台 帐
编号：JL-6.3-03 NO：01 序号 设备编号 设备名称 设备型号 价格 起用日期 放置地点 备注 第 19 页
第 20 页
设备日常维护保养检查记录
编号：JL-6.3-04 NO： 设备日常维护保养要求： ａ）清洁保养 ｂ）润滑保养 ｃ）紧固保养 ｄ）电路保养 设备名称 设备编号 保养人员 保养情况检查结果（打“√” ） 整改要求 合格 □ 不合格 □ 备注 合格 □ 不合格 □ 合格 □ 不合格 □ 合格 □ 不合格 □ 合格 □ 不合格 □ 合格 □ 不合格 □ 合格 □ 不合格 □ 合格 □ 不合格 □ 合格 □ 不合格 □ 合格 □ 不合格 □ 合格 □ 不合格 □ 合格 □ 不合格 □ 合格 □ 不合格 □ 合格 □ 不合格 □ 合格 □ 不合格 □ 合格 □ 不合格 □ 合格 □ 不合格 □ 合格 □ 不合格 □ 合格 □ 不合格 □ 合格 □ 不合格 □ 检查人： 日期： 第 21 页
设 备 维 修 计 划
编号：JL-6.3-05
执行部门： 序号： 检修类别 序号 设备编号 设备名称 检修时间 检修人 备注 （大、中修） 编制： 日期： 批准： 日期： 设 备 维 修 申 请 单
第 22 页
编号：JL-6.3-06 NO： 设备名称 设备编号 型号规格 使用部门 故障发生时间和现象： 申请人： 日期： 检修记录： 检修人： 日期： 验收记录： 验收人： 日期： 备注： 设 备 报 废 申 请 单
第 23 页
编号：JL-6.3-07 NO： 设备名称 设备编号 起用时间 型号规格 报废原因： 申请人： 日期： 审批意见： 批准人： 时间： 备注： 原 价 格 使用部门 工作环境管理状态检查记录
编号：JL-6.4-01 NO：
第 24 页
受检场所 环境状况 整改要求 责任人 验证结果 验证人 备注 办公区 生产区 储存区 公共区 检查人员： 检查日期： 年 月 日 产 品 要 求 评 审 表
编号：JL-7.2-01
□初次评审□修订（原评审表号： ） NO：
第 25 页
顾客名称 信息来源 定货日期 定货数量 交付日期 □传真订单 □合同草案 □其他 业务经理： 日期： 供销部负责人： 日期： 技术质量部负责人： 日期： 生产部负责人： 日期： 总经理： 日期： 顾客对产品明示与潜在要求（使用要求、质量要求、交付及支持服务、价格等）： 能否满足价格要求、交付要求及交付后的服务要求？是否具备相应的采购能力？能否满足物料的及时供应？ 能否满足预期或规定的使用要求、质量要求、产品执行标准的要求、行业法律、法规的要求？能否满足检测能力要求？ 是否具备相应的生产能力？能否满足交货期限要求？ 评审结论（是否接受订单/合同？） 备注：1.本表用于特殊合同的评审。 2.评审结论一栏由总经理签署。 设计和开发任务书
编号：JL-7.3-01 NO： 产品名称 型号规格 第 26 页
信息来源 起止日期 依据的标准、法律法规及技术协议的主要内容： 设计内容（包括产品主要功能、性能、技术指标等）： 对承担设计任务部门的要求和期望： 总经理： 日期： 备注： 设计和开发计划书
编号：JL-7.3-02 NO： 产品名称 信息来源 第 27 页
起止日期 设计开发人员 职 责 预算费用 设计开发人员 职 责 资源配置（包括人员、生产及检测设备、设计经费预算分配及信息交流手段等）要求： 设计阶段的划分及主要内容 备注： 设计开发人员 负责人 配合部门 完成期限 编制/日期： 审核/日期： 批准/日期： 设计开发输入清单
编号：JL-7.3-03 NO： 序号 输入内容（标题） 附件编号 提供部门/人员 备注 第 28 页
编制/日期： 确认/日期：
设计开发输出清单
编号：JL-7.3-04 NO： 序号 输出内容（标题） 附件编号 对应输入内容 备注 第 29 页
编制/日期： 确认/日期：
设计和开发评审报告
编号：JL-7.3-05 NO：
第 30 页
产品名称 设计阶段 评审人员 部门 职务或职称 负 责 人 评审人员 部门 职务或职称 评审内容：“□”内打“√”表示评审通过；“？”表示有建议或疑问；“×”表示不同意。 1合同、标准符合性□ 2采购可行性□ 3加工可行性□ 4结构合理性□ 5稳定性□ 6可检验性□ 7 环境影响□ 8安全性□ 其他需评审的内容： 存在问题及改进建议： 评审结论： 对纠正、改进措施的跟踪验证结果： 验证人： 日期： 备注：1. 评审会议记录应予以保留。 2．可另加页叙述。 编制/日期： 审核/日期： 批准/日期： 设计和开发验证报告
编号：JL-7.3-06 NO： 产品名称 信息来源 第 31 页
参加验证人员 设计开发输入综述（性能、功能、技术参数及依据的标准或法规等）： 主要试验仪器和设备： 序号 仪器设备编号 仪器设备名称 操作者 针对输入要求的各专项试验/检测报告内容摘要及其结果： 设计开发验证结论： 对验证结论的跟踪结果： 备注：可另附页叙述。 编制/日期： 审核/日期： 批准/日期： 顾客确认报告
编号：JL-7.3-07 NO： 产品名称 型号规格 第 32 页
制造日期 顾客名称 地 址 电 话 试用时间 试用数量 联 系 人 顾客试用意见（包括对产品的适用性、符合标准或合同的评价意见）： . 顾客试用结论及建议： 客户签名： 公 章： 日 期： （可另加页叙述） 新产品鉴定报告
编号：JL-7.3-08 NO： 产品名称 型号规格 第 33 页
鉴定时间 鉴定方式 鉴定地点 鉴定过程及主要内容： 鉴定结论及建议： 鉴定人员 单 位 职称或职务 鉴定人员 单 位 职称或职务 编制/日期： 审批/日期： 设计更改申请单
编号：JL-7.3-09 NO： 项目名称 信息来源 第 34 页
更改前内容： 更改后内容： 更改原因： 申请人/日期： 审核/日期： 批准/日期： 供 方 评 定 记 录 表
编号：JL-7.4-01 NO： 供方名称 电话/传真 地 址 联系人 第 35 页
本公司主要采购产品： 供方经营合法性及质量能力评价（附其营业执照、质量管理能力调查报告或体系认证书、产品质量证明、或其顾客提供的其他资料证明： 供销部签名： 日期： 首次供货样品检测结果及结论（是否小批供货）： 检验报告序号： 技术质量部签名： 日期： 小批量试用情况及结论： 生产部签名： 日期： 评定结果（是否列入供方名录） 总经理签名： 日期： 年度复评记录： 是否继续列入 （ ）年度 合格供方名录 是否继续列入 （ ）年度 合格供方名录 是否继续列入 （ ）年度 合格供方名录 批准 批准 批准 时间 时间 时间 合 格 供 方 名 录
编号：JL-7.4-02 NO： 序号 供方名称 地址及联系方式 供应的产品 名称及类别 首次列入日期 评定表序号 年度复评结果 第 36 页
编制/日期： 确认/日期：
供 方 业 绩 评 定 表
编号：JL-7.4-03 NO： 供方名称： 地 址： 电话、传真： 联系人： 第 37 页
供应产品及类别： 进货物资质量控制方式(在( )内标V)： 进货检验( )； 进货外观验证( )； 本公司到供方现场验证( )； 顾客到供方现场验证( )； 顾客到本公司现场验证( )。 质量得分(占60%)：(合格批次/到货总批次)×60 质量评分： 按期交货得分(占20%)：(按时到货批次/到货总批次)×20 交期评分： 其他情况(占20%)，如包装质量、售后服务、配合度等。 其他评分: 总评分及处理建议： 供销部经理签名： 日期： 总经理意见(总分100，低于60分或质量分低于48分时填此栏)： 签名： 日期： 物 资 申 购 单
编号：JL-7.4-04 NO： 物资名称 型号规格 质量要求 数量 需求部门 用 途 需用时间 备注 第 38 页
申请人/日期： 审批/日期： 物 资 申 购 单
编号：JL-7.4-04 NO： 物资名称 型号规格 质量要求 数量 需求部门 用 途 需用时间 备注 申请人/日期： 审批/日期： 物
资 申 购 单
编号：JL-7.4-04 NO： 物资名称 型号规格 质量要求 数量 需求部门 用 途 需用时间 备注 申请人/日期： 审批/日期： 采 购 计 划
编号：JL-7.4-05 NO： 序号 物资名称 型号规格 数量 质量要求 采购时间 供方名称 备注 第 39 页
申请人/日期： 审批/日期： 生 产 计 划
编号：JL-7.5-01 NO： 序号 产品名称 型号、规格 生产数量 计划完成日期 备注 第 40 页
编制/日期： 审批/日期： 过程确认表
编号：JL-7.5-02 NO： 过程名称 第 41 页
设备能力鉴定： 鉴定人： 日期： 材料鉴定： 鉴定人： 日期： 操作人员资格鉴定： 鉴定人： 日期： 操作工艺文件鉴定： 鉴定人： 日期： 结论： 生产部负责人： 日期： 顾客财产登记表
编号：JL-7.5-03 NO： 日期 财产名称 编号 数量 用途 验证情况 验证人 备注 第 42 页
第 43 页
监视和测量设备台帐
编号：JL-7.6-01 NO： 序号 设备编号 名称及型号规格 生产厂家 放置地点 测量范围 精度 首校日期 校准周期 校准机构 备注 第 44 页
第 45 页
监测设备校准计划
编号：JL-7.6-02 NO：01 序号 设备编号 设备名称 使用部门 计划校准日期 校准机构 备注 编制/日期： 批准/日期：
第 46 页
顾客来电、来函记录
编号：JL-8.2.1-01 ＮＯ： 日期 顾客名称 联系人 联系电话 来电来函内容 处理结果 备注 第 47 页
第 48 页
四川省登尧机械设备有限公司
顾客满意程度调查表
编号：JL-8.2.1-02 NO： 致:
感谢贵单位使用我公司产品,为进一步了解您对我公司提供的产品和服务质量的满意程度,特请贵公司对我公司所提供产品的质量和售后服务等提出宝贵意见和建议，以便我公司不断改进质量管理体系，为以后能给你提供更好的产品和服务打下基础。肯请给予大力支持，谢谢！
请用户在调查表的对应格内划“√”
产品名称： 项目 产品（50分） 交付(25分) 服务（25分） 质量 价格 使用情况 运输 进度 态度 质量 满意 (20分) (10分) (20分) (10分) (15分) (10分) (15分) 程度 很满意 (系数1.0) 满意 (系数0.8) 较满意 (系数0.6) 一般 (系数0.4) 不太满意 (系数0.2) 不满意 (系数0) 单项得分 合计得分 顾客意见或建议： 用户签字（或盖章）： 年 月 日
顾 客 档 案
编号：JL-8.2.1-03 NO： 顾客名称 地 址 联 系 人 电话／传真 第 49 页
日 期 订购产品的名称 及型号规格 订购数量 交付及服务情况 顾客反馈 年 度 内 审 计 划
编号：JL-8.2.2-01
第 50 页
审核目的： 审核范围： 审核依据： 审核方法： 审核组长： 组员： 审核项目、时间及人员安排： 编制/日期： 审批/日期： 内审实施计划
编号：JL-8.2.2-02 NO： 审核目的： 第 51 页
审核范围： 审核依据： 审核日期： 受审核部门/人员： 审核组长： 审核员： 日期 时间 受审部门/人员 标准条款 审核组 审核组长/日期： 管理者代表/日期： 厂长/日期： 内 审 检 查 表
受 审 部 门 时 间 年 月 日 时－ 时 编 号：JL-8.2.2-03 审核员： 共 页第 页 第 52 页
标 准 条 款 审核内容、方法 审核记录 评 价 不 符 合 报 告
编号：JL-8.2.2-04 NO： 受审核部门 部门负责人 审 核 员 审核日期 第 53 页
不合格事实陈述： 不符合标准条款： 不合格类型： 审核员： 部门负责人： 日期： 日期： 不合格原因及对产品质量影响的分析： 部门负责人： 日期： 建议的纠正措施计划： 部门负责人认可： 日期： 纠正措施完成情况： 部门负责人： 日期： 纠正措施的验证： 审核员： 日期： 第 54 页
不 符 合 项 分 布 表
编号：JL-8.2.2-05 NO： 部门 标准要求 4.1 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 5.1 5.2 5.3 5.4.1 5.4.2 5.5.1 5.5.2 5.5.3 5.6.1 5.6.2 5.6.3 6.1 6.2 6.3 6.4 7.1 7.2.1 7.2.2 7.2.3 7.3 7.4.1 7.4.2 7.4.3 7.5.1 7.5.2 7.5.3 7.5.4 7.5.5 7.6 8.1 8.2.1 8.2.2 8.2.3 8.2.4 8.3 8.4 8.5 办公室 技术质量部 生产部 供销部 合计 编制： 日期： 第 55 页
内部质量管理体系审核报告
编号：JL-8.2.2-06 NO： 审核目标： 审核范围： 审核依据： 审核日期： 受审核部门： 审核组长： 审核员： 审核过程综述： 不合格项统计与分析（包括：数量、严重过程、特定部门有缺点、特定要素执行情况、存在的主要问题）： 对质量管理体系的评价（包括：文件化体系与标准的符合程度、实施效果、发现和改进体系运行的机制及措施等）： 结论： 纠正措施要求及审核报告分发对象： 审核组长/日期： 批准/日期： 第 56 页
工 艺 纪 律 检 查 记 录
编号：JL-8.2.3-01 NO： 日期 检查记录： 检查人员 记录人 备注： 第 57 页
进 货 验 证 记 录
编号：JL-8.2.4-01 NO: 产品名称 型号规格 供方名称 进货数量 验证方式 验证项目 标 准 要 求 验证结果 合 格 否 进货日期 验证数量 验证结论： 合 格（ ） 不合格（ ） 检验员： 日期： 不合格品处理： 退换货（ ） 让步接收（ ） 降 级（ ） 其他（ ）： 确认人： 日期： 第 58 页
工 序 检 验 记 录
编号：JL-8.2.4-02 NO： 产品名称 型号规格 生产单位 生产数量 验证方式 验证项目 标 准 要 求 验证结果 合格否 生产日期 验证数量 验证结论： 合格（ ） 不合格（ ） 检验员： 日期： 不合格品处置： 返修（ ） 报 废（ ） 其他（ ）： 确认人： 日期： 第 59 页
成 品 检 验 记 录
编号：JL-8.2.4-03 NO： 产品名称 型号规格 生产单位 生产数量 验证方式 验证项目 标 准 要 求 验证结果 合格否 生产日期 验证数量 验证结论： 合格（ ） 不合格（ ） 检验员： 日期： 不合格品处置： 返修（ ） 报 废（ ） 其他（ ）： 确认人： 日期： 第 60 页
不 合 格 品 报 告
编号：JL-8.3-01 NO： 产品名称 型号规格 生产单位 不合格数量 产品不合格情况： 检验员： 日期： 不合格品评审处置意见及责任划分： 评审人： 日期： 审批意见： 审批人： 日期： 处置后的再次验证结果： 检验员： 日期： 不合格原因及纠正措施： 责任部门负责人： 日期： 纠正措施验证结果： 验证人： 日期： 备注： 质量目标完成情况统计表
第 61 页
编号：JL-8.4-01 考核时段： 年 月至 年 月 NO： 部 门 目 标 要 求 A采购产品批次合格率达95%： B 产品一次交验合格率达97%： 公司 总目标 C 成品出厂检验合格率达100%： D 顾客满意度达90%： E无重大质量、环境和安全事故： 1 员工培训考核合格率达100%： 办公室 2 归档文件保存完好率100%： 1 产品一次交验合格率达97%： 生产部 2 无重大质量、环境和安全事故： 1产品出厂检验合格率达100%： 技术 质量部 2 在用监测设备检定合格率100%： 1 采购产品批次合格率达95%： 供销部 2 物资供应及时率96%： 3 顾客满意度达90%： 4 顾客投诉有效处理率100%： 完 成 情 况 整 改 要 求 统计人/日期： 确认人/日期：
数据分析记录
第 62 页
编号：JL-8.4-02 NO: 分析项目 分析方法 分析记录： 分析结论： 备 注： 分析人/日期： 确认人/日期：
第 63 页
纠正和预防措施处理单
编号：QR/SZ 0223－01 NO: 存在(潜在)不合格事实陈述及责任人： 填表人： 日期： 原因分析： 责任部门负责人： 日期： 拟采取的纠正（预防）措施： 责任部门负责人： 日期： 完成情况： 责任部门负责人： 日期： 验证结果： 验证人： 日期： 备注： 第 64 页
纠正和预防措施实施情况一览表
编号：JL-8.5-02 NO： 纠正和预防发出 完成 验证结果及完内容摘要 责任部门 验证人 备注 处理单序号 日期 期限 成时间 第 65 页
第 66 页
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